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Les charges d’exploitation ont atteint 13 millions de dinars, en progression de 21,3% par rapport à 2017.

Taux de
En milliers de dinars 2017 R 2018 R Variation 2018 Budget
réalisation
Charges de personnel 6 233 7 825 25,5% 7 482 105%
Charges de production 3 678 4 222 14,8% 3 526 120%
Dotations aux amortissements 818 969 18,3% 952 102%
Charges d'exploitation 10 730 13 016 21,3% 11 960 109%

La plus grande évolution se trouve au niveau des salariale est constitué d’une partie variable (bonus)
salaires dont le montant est passé de 6,2 millions indexée aux performances de l’exercice, et ce, dans
de dinars à 7,8 millions de dinars, soit une évolution le cadre d’une politique de motivation du personnel
de 25,5%. Il est à préciser que 32% de la masse mise en place depuis plusieurs années

STRUCTURE DES CHARGES STRUCTURE DES CHARGES
D’EXPLOITATION EN 2017 D’EXPLOITATION EN 2018
8% 8%
58% CHARGES DE PERSONNEL 60% CHARGES DE PERSONNEL
34% CHARGES DE PRODUCTION 32% CHARGES DE PRODUCTION 60%
8% DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 34% 58% 8% DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 32%

• Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation est passé de 5,8 millions de dinars à 6,5 millions de dinars, soit une progression de
10,4% par rapport à 2017 et un dépassement de 24% par rapport au budget.

EVOLUTION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION (mDT)

34% 35%

2015
2016
2017
2018 5 671 6 456 5 216
2018 Budget 5 848
4 706
en % des produits
d’exploitation

31% 33%

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